2015年阿克齐镇政府部门决算情况说明
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1、主要职责
①围绕县委、政府在不同时期的工作中心和重点，结合阿克齐镇实际，落实好党的各项方针、政策，及时向县委反映基层实际情况，提出有价值的建议，为上级决策的民主化、科学化提供依据。
②宣传贯彻和落实上级党委发布的决议、决定、指示、命令和重大工作布置，保证党的各项方针、政策在基层的贯彻执行，并对执行情况进行监督检查。
③领导镇政府做好全镇的各项工作及搞好纪检工作，对党员的违纪违法行为及时做出处理。
④领导镇组织部门，搞好干部考察、考评、任免、党支部评议，搞好以基层党组织为核心的组织建设。
⑤组织召开党的代表大会，依据党章履行各项职责。
⑥承办上级党委、政府交办的其他工作
2、机构情况
阿克齐镇政府2015年机构数跟上年对比无变动：行政机构1个。
3、人员情况
阿克齐镇人民政府编制数29个（其中：行政编26个、工勤编2个、事业编1个）；实有在职行政人员24人、事业人员1人、工勤人员1人、退休人员22人（比上年增加7人）、享受遗属生活补助人员5人（比上年减少6人，原因为其子女已就业，故取消此项补助）。
（二）当年取得的主要事业成效
1、围绕县委、政府在不同时期的工作中心和重点，结合阿克齐镇实际，落实好党的各项方针、政策，及时向县委反映基层实际情况，提出有价值的建议，为上级决策的民主化、科学化提供了重要依据。
2、宣传贯彻和落实上级党委发布的决议、决定、指示、命令和重大工作布置，保证党的各项方针、政策在基层的贯彻执行，并对执行情况进行监督检查。
3、深入贯彻自治区推进基层组织建设部署要求，继续推行“3421”工作机制。
4、领导镇政府做好全镇的各项工作及搞好纪检工作，对党员的违纪违法行为及时做出处理。
5、组织召开党的代表大会，依据党章履行各项职责。
6、承办上级党委、政府交办的其他工作。
二、阿克齐镇政府2015 年度收入支出决算总体情况说明
阿克齐镇政府2015年度总收入10,094,389.51元，支出总计12,898,750.00元，与 2014 年相比，收入减少8%，支出减少12%，原因为项目资金减少。
（一）2015年度收入决算情况说明
本年收入合计10,094,389.51元，其中：财政拨款收入9,924,984.51元，占98.32%；其他收入169,405.00元，占1.68%。
（二）2015年度支出决算情况说明
本年支出合计12,898,750.00元，其中：基本支出 7,294,550.73元，占 56.55%；项目支出5,604,199.27元， 占43.45%。
（三）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况
阿克齐镇2015年度财政拨款支出12,898,750.00元，与2014年相比，财政拨款支出减少12%，主要原因：项目资金减少。
2、财政拨款支出决算结构情况
阿克齐镇2015年度财政拨款支出12,898,750.00元，主要用于以下方面：工资福利支出3,722,158.35元，占 28%；商品服务支出1,723,642.02元，占13%；对个人和家庭的补助支出2,083,995.30元，占16%；基本建设支出3,329,507.33元，占 25%；其他资本性支出2,039,447.00元占 15%。
（四）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
阿克齐镇政府2015年度财政拨款基本支出12,473,015.75元，其中：人员经费5,806,156.65元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,595,722.77元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；基本建设支出3,329,507.33元，主要包括：房屋建筑物购建、其他资本性支出。
三、2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
阿克齐镇政府2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 198,000元，支出决算为169,700.41元，完成预算的 85%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为125,000.41元，完成预算的 63%；公务接待费支出决算为44,700.00元，完 成预算的22%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和 厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少100489.59元，下降37%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公
出国境费用支出为0；公务用车购置及运行费支出125,000.41元，占支出决算的73%；公务接待费支出决算为44,700.00元，占支出决算的26%。具体情况如下
1、因公出国境费用支出为0
2、公务用车购置及运行费支出125,000.41元。其中：
公务用车购置支出为 0。
公务用车运行费支出125,000.41元。主要用于车辆加油、维修、保险。
3.公务接待费支出44,700.00元。主要用于加班餐费。
四、预算绩效管理工作开展情况
2015年阿克齐镇对3个项目维护中心车库项目、规划东路社区服务中心项目、规划西路社区服务中心项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1286373.86元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，已按工程进度及合同价支付完毕，达到了项目申请时设定的绩效目标。
五、固定资产及车辆
2015年固定资产年末数4,606,760.00元，主要包括： 办公用房3,152,414.00元、汽车5辆共计561,857.00元、其他固定资产892,489.00元。
六、政府采购情况
2015年政府采购支出总额1,771,433.00元，其中：政府采购货物支出234,430.00元，占政府采购支出总额的13%；政府采购服务支出1,537,003.00元，占政府采购支出总额的87%。
七、资产负债情况说明
2015年资产总计7,349,633.00元，包括：银行存款225,715.04元、财政应返还额度35,003.75元、其他应收款483,904.21元、固定资产4606760元、在建工程1,998,250.00元。比上年减少6%
2015年负债总计286,463.77元，比上年减少87%。
八、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况
2015年阿克齐镇严格遵守各项财务管理制度，决算组织、编报、审核工作也有序、严谨的完成。
（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况
2016年3月11日在政府网公开财务预算。
（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。
无
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
无
2015年阿克齐镇政府部门决算情况说明和报表3.xls
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