县人民医院决算公开说明和报表
发布时间：2016-07-29   来源：   作者：   点击数：

2015年哈巴河县医院决算公开
一、 基本情况
1、人员基本情况：人员情况机构1个、实有人数207人、离休1人、退休75人、遗属2人。
2、固定资产情况：电脑220台，打印机140台，复印机5台，传真机2台，PC服务器4台，照相机2台。车辆8辆：金杯救护车新H22203（2008年4月购置），北京现代新H27698（2009年3月购置），福特全顺救护车新H15105（2012年2月上级配发），巡回医疗车1辆（2004年6月购置），黑豹农用垃圾托运车1辆（2010年2月购置），金杯救护车新H83229(2012.09月上级配发)金杯救护车新H79310（2013年1月项目资金购买），金杯救护车H79317（2013年1月项目资金购买）。
3、单位职能：根据卫生体制改革重点，为不断提升我院整体医疗服务水平，增强医疗服务市场的竞争能力，更好地为群众身体健康服务，促进我县经济持续、快速、健康发展。
二、部门预算执行情况
1、各项收入占总收入比重：财政补助收入占33.52%，事业收入占62.41%，其它收入占4.07%。各项支出占总支出比重：工资福利支出29.15%，商品和服务支出占58.7%，对个人和家庭支出占7.96%，项目基本建设支出占0.45%,其他资本性支出占3.74%。
2、收入支出与预算对比分析：
（1）财政拨款预算数21349090元，决算数29737128.73元，差额8388038.73元。原因：人员调资增加，绩效工资增加，财政拨项目资金多7712414元未做预算。
（2）事业收入预算数27925000元，决算数55372807.13元。原因：药品21305573.64元未做预算，合作医疗病人增加，专家来院坐诊业务收入增加。
（3）其他收入预算0元，决算数3612099.86元。原因：主要包括利息收入29898.32元、职工扣款94902.68元、物资盘盈195588.64元，援疆资金3185555.38元、捐赠物资96154.84元。
（4）工资福利支出预算20797510元，决算数24147204.47元.
（5）个人和家庭补助支出预算数4813380元，决算数6593796.77元，原因：离退休人员增加、调资增资。
（6）基本公用支出，办公费预算数216000元，决算数219071元，原因：职工人数和患者人数增加。电费预算数500000元、决算数404615.13元，邮电费预算数216000元、决算数161970.23元。交通费预算数380000、决算数478392.97元，原因：车辆增加油价上涨。差旅费预算数108000元、决算数206432.5元，原因：专家增加差旅费增加。招待费预算数108000元、决算数282952元，原因：聘请专家增加。维修费预算数1400000元、决算数1171864.14元.培训费预算数350000元、决算数338352.4元。专用材料预算数8134000元、决算数36321296.24元，原因：业务收入增加，药品收入未作预算。设备购置预算数4640000元、决算数3101401元，原因：医院帐要求购置资产不做支出，计提折旧；其他商品和服务支出7108135.18元，其中固定资产折旧2957889.36元、援疆资金用于住院楼3185555.38元、职工医疗事故保险费170287.99元、房租75441.44元、还北欧贷款298620.02元、处罚款143601.09元、技术服务加盟费99517元。
“三公经费”情况
单位经费全部由自有收入承担，因此一般公共预算没有安排单位“三公经费”支出。
政府采购情况
2015年单位政府采购金额6119759元，货物采购5466749元，工程采购188500元，服务类采购464510元。
绩效评价情况
2015年对单位住院综合楼设备购置、哈医医院设备购置2个重点项目进行绩效评价，涉及一般预算496万元，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。