根据哈财库字[2017]8号规定，现将2016年部门决算和“三公经费”信息公开如下：
一、基本情况
（一）主要职能。
2016年我委将紧紧围绕县委、政府提出的总体工作思路，深入学习贯彻落实上级部门的要求和国务院有关文件精神，充分发挥综合职能，围绕经济社会发展中的热点、难点问题到一线开展调查研究，重点放在发展抓项目、调整经济结构、工业强县、产业富民、开放带动、增加城乡居民收入等方面。集中组织人员，开展调研活动，同时要全力搞好经济运行分析和预测。按照时间进度要求，及时开展计划执行情况的分析和预测工作，保证上报材料有时效、有质量。对于全面贯彻落实科学发展观，有效应对区内外经济大变革、大调整，全面推进我县经济建设、社会各项事业全面发展和实现建设小康社会的宏伟目标，具有十分重要意义。我委将充分调动各部门积极性，发挥好办公室的职能作用，全力组织好课题研究工作，及时、保量完成各项项目规划。
（二）机构人员情况。
发改委2016年实有在职人数 24个（其中行政 10人、行政工勤1人、援疆干部1人、事业 7 人、临时工人数4人、小财政编1人；实有离退人员8个。
（三）机构人员当年变动情况及原因。
2015年末人数23人，其中：在职人员22人（行政8人，援疆干部1人、事业7人、合同驾驶员4人、小财政编2人）。退休人员8人（其中：行政退休7人，事业退休1人）。2016年末人数32人，其中：（行政10人，行政工勤1人、援疆干部1人、事业7人，合同驾驶员4人、小财政编1人）。退休人员8人（其中：行政退休7人，事业退休1人）。同比上年增减变动情况：1、行政人员：2016年行政公务员招考增加2人（赵荣宽，热阿瓦安）。2、事业人员：2016年5月份调出小财政编1人（吴建勇调入县住建局）。
（四）单位现有资产情况：
其中：电话 9 部，账面电脑21台，实际现有16台（其中实际现有台式12 台,有账无物5台电脑、笔记本4 台），电脑桌椅 5 套，办公桌椅 21套，打印机11 台，复印机 1 台（2011年购置的），数码相机 2 部（1部2011年购置的），摄像机 1部，传真机 1部，GPS 1 部，装订机 1 台，文件柜20组，碎纸机一台（2011年购置的）。
车辆：帕萨特1辆（新H-A7898），2010年购置，车辆保险费4782.73元。荣威W5 1辆（新HD8637），2015年2月购置（自治区发改委配套资金统一采购的节能减排监察专用车），车辆保险费4945.84元。
二、当年取得的主要事业成效
继续加强经济运行监测预测，加强各部门（单位）的协调配合，全方位、多层次、多渠道争跑项目，紧扣国家产业发展方向，做好项目储备。二是狠抓项目争取工作。农牧业方面，重点做好加那尕什水库、界河治理、牧民定居、大果沙棘种植和节水灌溉项目资金争取；城建方面，争取供水改扩建、排水改扩建和生活垃圾处理工程三个项目中央资金支持；社会事业方面全力做好医院综合楼、初中校舍抗震加固、民汉合校和学前幼儿园等项目的争取和落实。电力方面，争取萨尔塔木风电项目获得电力接入系统审查并开工建设。喀拉托别水电站完成水文地质勘查和预可研。
三、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
发改委：2016财政年初预算核定数4189241元。其中：经费拨款2818640元，上年结余1370601元。其中：1、人员支出1263810元（1）工资，津贴，奖金1056270元。（2）社会保障缴费117100元（2）个人家庭补助支出565090元2、公用支出277740元。3、项目支出预算指标为712000元。4、上年结余安排基本支出1370601元。
工程办：2016财政年初预算核定数102000元。其中：经费拨款102000元，公用支出102000。
发改委：2015财政年初预算核定数18971320元。其中：经费拨款2486810元，上年结余16484510元。其中：1、人员支出1140900元（1）工资，津贴，奖金877800元。（2）社会保障缴费99350元（2）个人家庭补助支出388550元2、公用支出343590元。 结余安排810360元。3、项目支出预算指标为712000元。4、上年结余安排基本支出15674150元。
工程办：2015财政年初预算核定数121600元。其中：经费拨款121600元，公用支出。工程办与上年减少19600元。原因为2016年初预算核等人数减少了.
二、收入支出执行情况
2016年总收入为5372906.84元（其中：财政拨款收入4370342.49元、其他收入1002564.35）。本年总支出费用4722584.94元。
1、2010401款项行政运行收入1082511.01元。（其中：2010401行政运行人员工资收入为829062.3元、2010401行政运行公用支出收入为251199.71元）占总收入20.15%.
2、2010499款项其他发展和改革事务支出收入3036434.37元、（其中：工程办公用经费收入132322.02元、项目本子款收入1398850元、项目前期费收入484947元、访汇聚工作经费20000元、其他收入地区发改委拨额河药谷前期费1000000元、其他利息收入315.15元）占总收入56.51%。
3、2010408款项物价管理支出收入25060元、（其中；价格认证经费收入7590元、农产品调查补助专款收入17470元）占总收入0.47%。
4、2010450款项事业运行收入807432.84元。占总收入15.03%。
5、2080501款项行政退休人员工资收入47392.15元。占总收入0.88%。
6、2080502款项事业退休人员工资收入5776.24元。占总收入0.11%。
7、2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出收入292100.23元。占总收入5.44%。
8、21303099其他水利支出收入27130元。占总收入0.51%。
9、2082201移民补助收入36800元、占总收入0.68%。
10、2136601款项基础设施建设和经济发展收入12270元。占总收入0.23%。
预、决算差异情况，
（1）2016年预算人员支出为1828900元、（其中：退休工资565090元）2016年决算数1961848.76元。（其中：2010401行政运行851702.37元。2010450事业运行802013.97元。2080501行政退休人员277185.18元。2080502事业退休人员30947.24）增加主要原因为2016年两次调增资人员工资。
（2）2016年预算2010401行政运行经费支出为277740元（其中:预算安排公用支出277740元），2016年决算数185810.25元。
（3）2016年预算2010499其他发展和改革事务支出802000元（其中:预算安排工程项目办公用支出102000，发改委项目前期费700000元）、2016年决算数1909948.93元。支出与预算增加原因：（其中：工程办年底决算数132322.02元，原因12月份追加培训费31000元，2016年发改委追加项目可研咨询费1398850元。
（4）2016年财政拨三民访惠据活动经费20000元。
（5）2016年预算安排2010408价格鉴定费支出为12000元。2016年决算数36060元（其中：2016年从2015年结余农产品调查补助专款11000元，2016年农产品调查补助专款支付17470元，价格认证费支付7590元）。
三公经费支出情况：
（1）2016年三公经费总支出为441385.84元。其中：1、车辆购置及运行维护支出215144.64元。（其中；2010401行政运行车辆运行支出60000元、2010499 其他发展与改革事务支出车辆运行支出155144.64元包括工程办2辆车辆运行费）。车辆运行经费与上年减少263880.71元。减少原因为2015年上级部门拨2159999其他资源勘探电力信息等支出节能减排监察专用车车辆购置费263552.14元。
公务接待费276241.2元。（其中：2010401行政运行公务接待支出27000元、2010499其他发展与改革事务支出项目公务接待支出249241.2元。）公务接待经费与上年减少197711.16元。
（2）会议费支出情况：无
（3）培训费支出情况：2016年培训费决算费用52538元。同比上年减少1974元。
（4）2016年4月在县政府网公开2016年部门收支预算情况,2015年决算公开，“三公经费”公开。
我单位严格要求执行八项规定三公经费1、公务接待费同比上年2010401行政运行公务接待支出减少18101元、2010499其他发展与改革事务支出公务接待支出减少179610.16元。2、车辆运行支出同比上年减少2010401行政运行车辆运行支出2050.3元、2010499其他发展与改革事务支出车辆运行支出1721.73元。2016年培训费决算费用52538元。同比上年减少1974元。
（四）年末结转和结余情况
1．2016年年末结转结余2130211.79元。（其中：财政拨款结转结余1009258.75、其他资金结转结余1120958.04元）。
2016年年初结转结余1370601.39元。2016年根据哈财经字{2016}38号文件财政清理结转结余资金95100元、根据新疆华光有限责任公司会计事务所的审计报告意见和单位党组领导开会决定长期在单位挂账其他应付款204388.5元已死帐单位内部调剂核销处理。
2．结转和结余规模较大的原因为、2016年各单位返还项目本子款银行存款和2016年地区发改委拨额河药谷前期费100万。
（五）、资产负债情况分析
一、资产负债结构情况
1、资产情况分析：
2015年末资产1276904.14元，2016年年末资产1862364.14元、同比增加585460元。（原因其中：2015年末结余购置节能减排专用设备购置574080元、单位根据年初预算购置办公设备购置费11380元）。
2、负债情况分析
（1）其他应收账款：2015年末其他应收款107185.65元。2016年末其他应收款3535.4元。同比上年减少103650.25元。（减少原因其中：2016年消化前期工作费支出）。
（2）其他应付款：2015年末其他应付款204388.50元.2016年根据新疆华光有限责任公司会计事务所的审计报告意 见和单位党组领导开会决定长期在单位挂账其他应付款204388.5元已死帐单位内部调剂核销处理。
